近日，山東華紡股份有限公司在前期啟動(dòng)和開(kāi)展企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)工作基礎(chǔ)上，對(duì)深化這項(xiàng)工作進(jìn)行了進(jìn)一步鋪排和部署，以推進(jìn)內(nèi)部控制體系建設(shè)，達(dá)到打造高效團(tuán)隊(duì)、提升企業(yè)整體運(yùn)營(yíng)水平的目的。

　　公司自今年2月開(kāi)展內(nèi)部控制體系建設(shè)項(xiàng)目以來(lái)，第一階段的工作已經(jīng)達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。通過(guò)項(xiàng)目組訪(fǎng)談、開(kāi)展現(xiàn)行管理測(cè)試，同時(shí)對(duì)內(nèi)部控制管理體系進(jìn)行梳理和完善，完成了內(nèi)部控制設(shè)計(jì)有效性測(cè)試和設(shè)計(jì)缺陷改進(jìn)的建議，形成了溝通自評(píng)報(bào)告。目前，完成了總計(jì)約44萬(wàn)字、107個(gè)內(nèi)部控制管理文件的梳理，為后續(xù)工作推進(jìn)打下了良好的基礎(chǔ)。

　　預(yù)計(jì)到今年8月底，企業(yè)將完成管理制度體系的試運(yùn)行，并在實(shí)施開(kāi)展情況測(cè)試基礎(chǔ)上，形成循環(huán)測(cè)評(píng)的見(jiàn)證性報(bào)告。2014年1~2月，企業(yè)將對(duì)整體控制建設(shè)進(jìn)行全面性測(cè)試，進(jìn)而形成《華紡股份有限公司2013年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》。